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德江縣長豐土家族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費公開信息
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****2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費公開信息
****2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費公開信息
目 錄
第一部分：部門概況
一、部門主要職能
二、部門機構(gòu)設(shè)置
三、預(yù)算單位構(gòu)成
四、部門人員構(gòu)成
第二部分：部門預(yù)算公開報表
一、****2024年部門收支總表
二、****2024年部門收入總表
三、****2024年部門支出總表
四、****2024年財政撥款收支總表
五、****2024年一般公共預(yù)算支出表
六、****2024年一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）
七、****2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、****2024年政府性基金預(yù)算支出表
九、****2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出表
十、****2024年一般公共預(yù)算項目支出表
十一、****2024年項目支出績效目標(biāo)表
第三部分：部門預(yù)算安排說明
一、部門收支總體情況說明
二、財政撥款收支總體情況說明
三、基本支出預(yù)算總體情況說明
四、項目支出預(yù)算總體情況說明
五、財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出情況說明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
第四部分：其他重要事項說明
一、機關(guān)（機構(gòu)）運行經(jīng)費說明
二、政府采購情況說明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
四、預(yù)算績效管理情況說明
五、名詞解釋
第一部分：部門概況
一、部門主要職能
1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織決議，對本行政區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)全面領(lǐng)導(dǎo)，對轄區(qū)內(nèi)的群眾性、公益性、社會性工作全面負責(zé)。
2.加強本行政區(qū)域黨的建設(shè),負責(zé)意識形態(tài)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和發(fā)展黨員工作，強化黨員隊伍建設(shè)，對轄區(qū)黨員進行教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)，推進轄區(qū)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)；執(zhí)行鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理轄區(qū)經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、財政、民政、**、司法等行政工作。
3.領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展、村(社區(qū))管理、移民安置后續(xù)服務(wù)、環(huán)境保護、風(fēng)險防范、維護社會治安綜合治理等方面的重大問題，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作。
4.負責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、人民武裝工作。****工會、團委、婦聯(lián)、殘聯(lián)等組織，支持其按各自章程依法行使職權(quán)，共同參與經(jīng)濟建設(shè)和發(fā)展；組織實施鄉(xiāng)村**戰(zhàn)略，負責(zé)轄區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧、水利、農(nóng)業(yè)市場信息、新農(nóng)村建設(shè)等涉農(nóng)工作;負責(zé)人居環(huán)境整治和鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)。
5.按照管理權(quán)限，對干部職工進行管理、教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督，對派駐鄉(xiāng)機構(gòu)的日常管理、考核及負責(zé)人的任免、調(diào)動、獎懲提出意見，****社區(qū))工作人員進行教育、管理、監(jiān)督；服務(wù)轄區(qū)企業(yè),優(yōu)化營商環(huán)境,做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟統(tǒng)計、社會普查調(diào)查等經(jīng)濟發(fā)展工作。
6.****人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工作及黨代表、人大代表、政協(xié)委員溝通聯(lián)系等工作；依法保護全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn),保護公民的合法財產(chǎn)，維護社會經(jīng)濟秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
7.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門機構(gòu)設(shè)置
（一）部門機構(gòu)設(shè)置
****機構(gòu)只包括本級預(yù)算單位，無下一級預(yù)算部門。
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
（1）黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)６個，分別為：黨建辦、黨政綜合辦、公共管理辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、應(yīng)急管理辦和****辦公室。
（2）事業(yè)機構(gòu)10個，****中心、****中心、****中心、綜治中心、****服務(wù)站、****中心、****大隊、****中心、財****協(xié)會。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
2024年****預(yù)算為本級預(yù)算。無下屬單位。
四、部門人員構(gòu)成
****總編制94人，其中**鄉(xiāng)本級94 人（行政編制27人（其中：工勤3人）、事業(yè)編制67人），2023年末實有在職人數(shù)93人（行政人員27人，事業(yè)人員66人），退休9人，遺屬8人。
第二部分：部門預(yù)算公開報表
| ****2024年部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1682.69 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 699.74 |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、國防支出 | 3.00 | |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、文化旅游體育與傳媒支出 | 29.21 | |
| 四、財政專戶管理資金收入 | 四、社會保障和就業(yè)支出 | 112.52 | |
| 五、事業(yè)收入 | 五、衛(wèi)生健康支出 | 112.28 | |
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 六、節(jié)能環(huán)保支出 | 38.00 | |
| 七、上級補助收入 | 七、農(nóng)林水支出 | 587.11 | |
| 八、附屬單位上繳收入 | 八、住房保障支出 | 94.86 | |
| 九、其他收入 | 九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 5.96 | |
| 本年收入合計 | 1682.69 | 本年支出合計 | 1682.69 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 收入合計 | 1682.69 | 支出合計 | 1682.69 |
注：：保留兩位小數(shù)。
| 表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ****2024年部門收入總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **** | 合計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金 | |||||||||||||||
| 欄次 | 1=2+12 | 2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14+15+16+17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 合計 | 1682.69 | 1682.69 | 1682.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| **** | 1682.69 | 1682.69 | 1682.69 | |||||||||||||||||||||||||||
| ****本級 | 1682.69 | 1682.69 | 1682.69 | |||||||||||||||||||||||||||
注：保留兩位小數(shù)。
| ****2024年部門支出總表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | 其他支出 | 備注 | ||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 欄次 | 1=2+3+4+5+6+7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合計 | |||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 699.74 | 672.39 | 2.37 | |||||||
| 01 | 人大事務(wù) | 30.19 | 23.81 | 6.38 | |||||||
| 01 | 行政運行 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | |||||||
| 04 | 人大會議 | 6.38 | 0.00 | 6.38 | |||||||
| 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 576.23 | 561.96 | 14.27 | |||||||
| 01 | 行政運行 | 214.38 | 214.38 | 0.00 | |||||||
| 50 | 事業(yè)運行 | 269.45 | 269.45 | 0.00 | |||||||
| 99 | ****辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 92.39 | 78.12 | 14.27 | |||||||
| 06 | 財政事務(wù) | 49.78 | 49.78 | 0.00 | |||||||
| 50 | 事業(yè)運行 | 49.78 | 49.78 | 0.00 | |||||||
| 13 | 商貿(mào)事務(wù) | 6.70 | 0.00 | 6.70 | |||||||
| 08 | 招商引資 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | |||||||
| 31 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 36.85 | 36.85 | 0.00 | |||||||
| 01 | 行政運行 | 36.85 | 36.85 | 0.00 | |||||||
| 203 | 國防支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||
| 06 | 國防動員 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||
| 07 | 民兵 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 29.21 | 29.21 | 0.00 | |||||||
| 08 | 廣播電視 | 29.21 | 29.21 | 0.00 | |||||||
| 99 | 其他廣播電視支出 | 29.21 | 29.21 | 0.00 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 112.52 | 112.52 | 0.00 | |||||||
| 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 105.04 | 105.04 | 0.00 | |||||||
| 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 105.04 | 105.04 | 0.00 | |||||||
| 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | |||||||
| 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 112.28 | 112.28 | 0.00 | |||||||
| 07 | 計劃生育事務(wù) | 64.61 | 64.61 | 0.00 | |||||||
| 99 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 64.61 | 64.61 | 0.00 | |||||||
| 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 47.68 | 47.68 | 0.00 | |||||||
| 01 | 行政單位醫(yī)療 | 47.68 | 47.68 | 0.00 | |||||||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | |||||||
| 03 | 污染防治 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | |||||||
| 02 | 水體 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||
| 04 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | |||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 587.11 | 512.11 | 75.00 | |||||||
| 01 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 147.14 | 147.14 | 0.00 | |||||||
| 04 | 事業(yè)運行 | 147.14 | 147.14 | 0.00 | |||||||
| 02 | 林業(yè)和草原 | 27.38 | 27.38 | 0.00 | |||||||
| 04 | 事業(yè)機構(gòu) | 27.38 | 27.38 | 0.00 | |||||||
| 03 | 水利 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | |||||||
| 99 | 其他水利支出 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | |||||||
| 07 | 農(nóng)村綜合改革 | 384.54 | 309.54 | 75.00 | |||||||
| 05 | ****黨支部的補助 | 384.54 | 309.54 | 75.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | |||||||
| 02 | 住房改革支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | |||||||
| 01 | 住房公積金 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | |||||||
| 224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | |||||||
| 01 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 5.96 | 0.00 | 5.96 | |||||||
| 06 | 安全監(jiān)管 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | |||||||
注：保留兩位小數(shù)。
| ****2024年財政撥款收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、本年收入 | 1682.69 | 一、本年支出 | 1682.69 |
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 1682.69 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 699.74 |
| ****政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）國防支出 | 3.00 | |
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | （三）文化旅游體育與傳媒支出 | 29.21 | |
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | （四）社會保障和就業(yè)支出 | 112.52 |
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | （五）衛(wèi)生健康支出 | 112.28 | |
| ****政府性基金預(yù)算撥款收入 | （六）節(jié)能環(huán)保支出 | 38.00 | |
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | （七）農(nóng)林水支出 | 587.11 | |
| （八）住房保障支出 | 94.86 | ||
| （九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 5.96 | ||
| 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
| 收入總計 | 1682.69 | 支出總計 | 1682.69 |
注：保留兩位小數(shù)。
| 表5 | |||||||||
| ****2024年一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | ||||
| 類 | 款 | 項 | 小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
| 欄次 | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 1682.69 | 1533.38 | 1480.57 | 52.81 | 149.31 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 699.74 | 672.39 | 619.58 | 52.81 | 27.35 | |||
| 01 | 人大事務(wù) | 30.19 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 6.38 | |||
| 01 | 行政運行 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | |||
| 04 | 人大會議 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | |||
| 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 576.23 | 561.96 | 509.15 | 52.81 | 14.27 | |||
| 01 | 行政運行 | 214.38 | 214.38 | 214.38 | 0.00 | 0.00 | |||
| 50 | 事業(yè)運行 | 269.45 | 269.45 | 269.45 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | ****辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 92.39 | 78.12 | 25.31 | 52.81 | 14.27 | |||
| 06 | 財政事務(wù) | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 0.00 | 0.00 | |||
| 50 | 事業(yè)運行 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 | 商貿(mào)事務(wù) | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | |||
| 08 | 招商引資 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | |||
| 31 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政運行 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0.00 | 0.00 | |||
| 203 | 國防支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 06 | 國防動員 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 07 | 民兵 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 0.00 | 0.00 | |||
| 08 | 廣播電視 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他廣播電視支出 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 112.52 | 112.52 | 112.52 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 105.04 | 105.04 | 105.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 105.04 | 105.04 | 105.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 112.28 | 112.28 | 112.28 | 0.00 | 0.00 | |||
| 07 | 計劃生育事務(wù) | 64.61 | 64.61 | 64.61 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 64.61 | 64.61 | 64.61 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 47.68 | 47.68 | 47.68 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政單位醫(yī)療 | 47.68 | 47.68 | 47.68 | 0.00 | 0.00 | |||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | |||
| 03 | 污染防治 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | |||
| 02 | 水體 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 04 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 587.11 | 512.11 | 512.11 | 0.00 | 75 | |||
| 01 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 147.14 | 147.14 | 147.14 | 0.00 | 0.00 | |||
| 04 | 事業(yè)運行 | 147.14 | 147.14 | 147.14 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 林業(yè)和草原 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 0.00 | 0.00 | |||
| 04 | 事業(yè)機構(gòu) | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 0.00 | 0.00 | |||
| 03 | 水利 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他水利支出 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | |||
| 07 | 農(nóng)村綜合改革 | 384.54 | 309.54 | 309.54 | 0.00 | 75.00 | |||
| 05 | ****黨支部的補助 | 384.54 | 309.54 | 309.54 | 0.00 | 75.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 住房公積金 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | |||
| 224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | |||
| 01 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | |||
| 06 | 安全監(jiān)管 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | |||
注：保留兩位小數(shù)
| 表6 | |||||||||
| ****2024年一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟科目分類） | |||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||
| 政府預(yù)算經(jīng)濟分類科目 | 部門預(yù)算經(jīng)濟分類科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | 備注 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||
| 類 | 款 | 類 | 款 | ||||||
| 欄次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 合計 | 1533.38 | 1480.57 | 52.81 | ||||||
| 501 | 機關(guān)工資福利支出 | 301 | 工資福利支出 | 1440.12 | 1440.12 | 0.00 | |||
| 01 | 工資獎金津補貼 | 01 | 基本工資 | 365.93 | 365.93 | 0.00 | |||
| 02 | 津貼補貼 | 268.32 | 268.32 | 0.00 | |||||
| 03 | 獎金 | 71.54 | 71.54 | 0.00 | |||||
| 07 | 績效工資 | 169.74 | 169.74 | 0.00 | |||||
| 02 | 社會保障繳費 | 08 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 105.04 | 105.04 | 0.00 | |||
| 10 | 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 | 47.68 | 47.68 | 0.00 | |||||
| 12 | 其他社會保障繳費 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | |||||
| 03 | 住房公積金 | 13 | 住房公積金 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | |||
| 99 | 其他工資福利支出 | 99 | 其他工資福利支出 | 309.54 | 309.54 | 0.00 | |||
| 502 | 機關(guān)商品和服務(wù)支出 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 70.87 | 18.06 | 52.81 | |||
| 01 | 辦公經(jīng)費 | 01 | 辦公費 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |||
| 02 | 印刷費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 05 | 水費 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||
| 06 | 電費 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||
| 07 | 郵電費 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||
| 11 | 差旅費 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||
| 28 | 工會經(jīng)費 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||
| 39 | 其他交通費用 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | |||||
| 09 | 維修（護）費 | 13 | 維修(護)費 | ||||||
| 02 | 會議費 | 15 | 會議費 | ||||||
| 03 | 培訓(xùn)費 | 16 | 培訓(xùn)費 | ||||||
| 06 | 公務(wù)接待費 | 17 | 公務(wù)接待費 | ||||||
| 05 | 委托業(yè)務(wù)費 | 26 | 勞務(wù)費 | ||||||
| 08 | 公務(wù)用車運行維護費 | 31 | 公務(wù)用車運行維護費 | 4.81 | 0.00 | 4.81 | |||
| 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||
| 509 | 對個人和家庭的補助 | 303 | 對個人和家庭的補助 | 22.39 | 22.39 | 0.00 | |||
| 05 | 退休費 | 02 | 退休費 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | |||
| 01 | 生活補助 | 05 | 生活補助 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | |||
注：保留兩位小數(shù)。
| ****2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目 | 2024年初預(yù)算數(shù) | 2023年初預(yù)算數(shù) | 2024年與上年預(yù)算數(shù)相比增減變化比率% | 2024年與上年預(yù)算數(shù)相比增減變化原因 | 2024年“三公”經(jīng)費支出占公共財政預(yù)算支出的比重% | 備注 |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 6.81 | 4.81 | 41.58% | 0.40% | ||
| 一、公務(wù)接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 二、因公出國（境）費 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 三、公務(wù)用車購置及運行維護費 | 6.81 | 4.81 | 41.58% | 0.40% | ||
| 1.公務(wù)用車運行維護費 | 6.81 | 4.81 | 41.58% | 0.40% | ||
| 2.公務(wù)用車購置費 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 說明:1.因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 2.公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。 3.公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等。 4.公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。 5.“三公”經(jīng)費一般公共財政撥款預(yù)算數(shù)是指當(dāng)年年初預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。 6.市本級因公出國（境）費用，由市財政統(tǒng)一編制，****政府批準(zhǔn)出國（境）派遣任務(wù)，按程序?qū)徟蠓峙涞骄唧w部門。 7.部門“三公”經(jīng)費無相關(guān)支出的，須填“0""。 8.預(yù)算數(shù)小數(shù)位數(shù)保留兩位。 | ||||||
注：保留兩位小數(shù)。
| ****2024年政府性基金預(yù)算支出表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | 備注 | ||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 欄次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 212 | 0.00 | 0.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 棚戶區(qū)改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：保留兩位小數(shù)。
| 表9 | |||||||
| ****2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | 備注 | ||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 欄次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 表10 | ||
| ****2024年一般公共預(yù)算項目支出表 | ||
| 單位：元 | ||
| 項目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 備注 |
| 合計 | 149.31 | |
| （一）安全生產(chǎn)專項經(jīng)費 | 5.96 | |
| （二）****關(guān)工委工作經(jīng)費） | 54.00 | |
| （三）高校畢業(yè)生公益性崗位補貼 | 1.27 | |
| ****關(guān)工委工作經(jīng)費 | 2.00 | |
| （五）河長制推行工作經(jīng)費 | 3.00 | |
| （六）會議費 | 6.38 | |
| ****協(xié)會、團委等經(jīng)費 | 1.00 | |
| （八）垃圾清運費 | 35.00 | |
| （九）社會綜合治理、信訪維穩(wěn)、禁毒和司法等經(jīng)費 | 10.00 | |
| （十）武裝工作經(jīng)費（含規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費） | 3.00 | |
| （十一）招商引資專項工作經(jīng)費 | 6.70 | |
| （十二）駐村干部生活補助（統(tǒng)籌） | 21.00 | |
注：保留兩位小數(shù)。
| ****2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 安全生產(chǎn)專項經(jīng)費 | |||||
| 主管部門 | **** | 實施單位 | ****分局 | |||
| 資金情況 | 年度資金總額： | 5.96 | ||||
| 其中：財政撥款 | 5.96 | |||||
| 非財政撥款 | 0.00 | |||||
| 年度總體目標(biāo) | 保障**鄉(xiāng)各項安全生產(chǎn)工作正常運行。 | |||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 說明 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 業(yè)務(wù)工作完成率 | ≥95% | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 安全生產(chǎn)達標(biāo)率 | ≥90% | ||||
| 時效指標(biāo) | 業(yè)務(wù)工作按時完成率 | ≥99% | ||||
| 成本指標(biāo) | 項目或定額成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高工作效率 | 提高 | |||
| 安全生產(chǎn)等工作隱患 | 減少 | |||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 保障單位正常運轉(zhuǎn) | 保障 | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥95% | |||
| 表12 | ||||||
| ****2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | ****關(guān)工委工作經(jīng)費） | |||||
| 主管部門 | **** | 實施單位 | ****分局 | |||
| 資金情況 | 年度資金總額： | 54.00 | ||||
| 其中：財政撥款 | 54.00 | |||||
| 非財政撥款 | 0.00 | |||||
| 年度總體目標(biāo) | 保障**鄉(xiāng)15****社區(qū)）工作正常開展。 | |||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 說明 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | ****社區(qū)）個數(shù) | ＝15個 | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | ||||
| 項目實施規(guī)范性 | 規(guī)范 | |||||
| 時效指標(biāo) | 業(yè)務(wù)工作按時完成率 | ≥95% | ||||
| 成本指標(biāo) | 項目或定額成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高工作效率 | 持續(xù)提高 | |||
| 提高工作積極性 | 提高 | |||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 保障村級正常運轉(zhuǎn) | 保障 | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥96% | |||
| ****2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 高校畢業(yè)生公益性崗位補貼 | |||||
| 主管部門 | **** | 實施單位 | ****分局 | |||
| 資金情況 | 年度資金總額： | 1.27 | ||||
| 其中：財政撥款 | 1.27 | |||||
| 非財政撥款 | 0.00 | |||||
| 年度總體目標(biāo) | 保障高校畢業(yè)生工作。 | |||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 說明 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 公益性崗位人數(shù) | ≥1個 | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | ||||
| 項目實施規(guī)范性 | 規(guī)范 | |||||
| 時效指標(biāo) | 業(yè)務(wù)工作按時完成率 | ≥95% | ||||
| 成本指標(biāo) | 項目或定額成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高工作效率 | 持續(xù)提高 | |||
| 提高工作積極性 | 提高 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥95% | |||
| 表14 | ||||||
| ****2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 關(guān)工委工作經(jīng)費 | |||||
| 主管部門 | **** | 實施單位 | ****分局 | |||
| 資金情況 | 年度資金總額： | 2.00 | ||||
| 其中：財政撥款 | 2.00 | |||||
| 非財政撥款 | 0.00 | |||||
| 年度總體目標(biāo) | 保障關(guān)工委工作正常開展 | |||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 說明 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 業(yè)務(wù)工作完成率 | ≥95% | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | ||||
| 項目實施規(guī)范性 | 規(guī)范 | |||||
| 時效指標(biāo) | 業(yè)務(wù)工作按時完成率 | ≥95% | ||||
| 成本指標(biāo) | 項目或定額成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高工作效率 | 持續(xù)提高 | |||
| 提高工作積極性 | 提高 | |||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 保障單位正常運轉(zhuǎn) | 保障 | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥96% | |||
| 表15 | ||||||
| ****2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 河長制推行工作經(jīng)費 | |||||
| 主管部門 | **** | 實施單位 | ****分局 | |||
| 資金情況 | 年度資金總額： | 3.00 | ||||
| 其中：財政撥款 | 3.00 | |||||
| 非財政撥款 | 0.00 | |||||
| 年度總體目標(biāo) | 保障**鄉(xiāng)河長制工作運轉(zhuǎn)。 | |||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 說明 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展勛巡河次數(shù) | ≥60次 | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 河長制工作運行率 | 正常運行 | ||||
| 時效指標(biāo) | 項目實施及時率 | 及時 | ||||
| 成本指標(biāo) | 項目或定額成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 防治河水污染率 | 有效防治 | |||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 生態(tài)環(huán)境保護率 | ≥90% | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥95% | |||
| 表16 | ||||||
| ****2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 會議費 | |||||
| 主管部門 | **** | 實施單位 | ****分局 | |||
| 資金情況 | 年度資金總額： | 6.38 | ||||
| 其中：財政撥款 | 6.38 | |||||
| 非財政撥款 | 0.00 | |||||
| 年度總體目標(biāo) | 保障**鄉(xiāng)會議順利開展。 | |||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 說明 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 會議資金需求 | ≥6.38萬元 | |||
| 業(yè)務(wù)工作完成率 | =96% | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | ||||
| 會議議程規(guī)范性 | 規(guī)范 | |||||
| 時效指標(biāo) | 業(yè)務(wù)工作按時完成率 | =99% | ||||
| 成本指標(biāo) | 項目或定額成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高工作效率 | 持續(xù)提高 | |||
| 提高職工工作積極性 | 提高 | |||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 保障單位正常運轉(zhuǎn) | 正常保障 | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 干部職工滿意度 | ≥99% | |||
| 表17 | ||||||
| ****2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 計生協(xié)會、團委等經(jīng)費 | |||||
| 主管部門 | **** | 實施單位 | ****分局 | |||
| 資金情況 | 年度資金總額： | 1.00 | ||||
| 其中：財政撥款 | 1.00 | |||||
| 非財政撥款 | 0.00 | |||||
| 年度總體目標(biāo) | 保障工作正常運轉(zhuǎn)。 | |||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 說明 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 業(yè)務(wù)工作完成率 | ≥95% | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | ||||
| 會議議程規(guī)范性 | 規(guī)范 | |||||
| 時效指標(biāo) | 業(yè)務(wù)工作按時完成率 | ≥95% | ||||
| 成本指標(biāo) | 項目或定額成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高干部工作積極性 | 提高 | |||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 保障單位正常運轉(zhuǎn) | 保障 | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 干部職工滿意度 | ≥98% | |||
| 表18 | ||||||
| ****2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 垃圾清運費 | |||||
| 主管部門 | **** | 實施單位 | ****分局 | |||
| 資金情況 | 年度資金總額： | 35.00 | ||||
| 其中：財政撥款 | 35.00 | |||||
| 非財政撥款 | 0.00 | |||||
| 年度總體目標(biāo) | 保障**鄉(xiāng)轄區(qū)衛(wèi)生干凈整潔。 | |||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 說明 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 垃圾清理清運數(shù)量 | ≥15個/村 | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 垃圾清運清理程度 | ≥90% | ||||
| 時效指標(biāo) | 垃圾清理完成及時率 | 及時 | ||||
| 成本指標(biāo) | 項目或定額成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 提升居民生活質(zhì)量 | 提升 | |||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 改善區(qū)域環(huán)境 | 改善 | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 滿意度 | ≥96% | |||
| 表19 | ||||||
| ****2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 社會綜合治理、信訪維穩(wěn)、禁毒和司法等經(jīng)費 | |||||
| 主管部門 | **** | 實施單位 | ****分局 | |||
| 資金情況 | 年度資金總額： | 10.00 | ||||
| 其中：財政撥款 | 10.00 | |||||
| 非財政撥款 | 0.00 | |||||
| 年度總體目標(biāo) | 保障**鄉(xiāng)社會綜合治理、信訪維穩(wěn)、禁毒和司法等工作順利開展。 | |||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 說明 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 隱患排查次數(shù) | ≥60次 | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 信訪難題化解率 | ≥95% | ||||
| 時效指標(biāo) | 信訪事件處理及時率 | 及時處理 | ||||
| 成本指標(biāo) | 項目或定額成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 維護社會** | ** | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥95% | |||
| 表20 | ||||||
| ****2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 武裝工作經(jīng)費（含規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費） | |||||
| 主管部門 | **** | 實施單位 | ****分局 | |||
| 資金情況 | 年度資金總額： | 3.00 | ||||
| 其中：財政撥款 | 3.00 | |||||
| 非財政撥款 | 0.00 | |||||
| 年度總體目標(biāo) | 保障**鄉(xiāng)征兵、民兵訓(xùn)練工作順利開展。 | |||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 說明 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 民兵訓(xùn)練人數(shù) | ≥30人 | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 民兵訓(xùn)練合格率 | ≥95% | ||||
| 時效指標(biāo) | 征兵時間 | 每年3月、9月 | ||||
| 成本指標(biāo) | 項目或定額成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 維國防宣傳征兵工作知曉率 | ≥90% | |||
| 基層武裝防范意識 | 提高 | |||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 社會治安穩(wěn)定率 | ≥95% | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥95% | |||
| 表21 | ||||||
| ****2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 招商引資專項工作經(jīng)費 | |||||
| 主管部門 | **** | 實施單位 | ****分局 | |||
| 資金情況 | 年度資金總額： | 6.70 | ||||
| 其中：財政撥款 | 6.70 | |||||
| 非財政撥款 | 0.00 | |||||
| 年度總體目標(biāo) | 保障**鄉(xiāng)招商引資專項工作順利開展。 | |||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 說明 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 業(yè)務(wù)工作完成率 | ≥95% | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | ||||
| 項目實施規(guī)范性 | 規(guī)范 | |||||
| 時效指標(biāo) | 招商工作按時完成率 | 按時完成 | ||||
| 成本指標(biāo) | 項目或定額成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 有效帶動經(jīng)濟發(fā)展 | 有效 | |||
| 社會效益指標(biāo) | 提高工作效率 | 持續(xù)提高 | ||||
| 提高工作積極性 | 提高 | |||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 保障招商引資工作正常進行 | 保障 | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 滿意度 | ≥95% | |||
| 表22 | ||||||
| ****2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 駐村干部生活補助（統(tǒng)籌） | |||||
| 主管部門 | **** | 實施單位 | ****分局 | |||
| 資金情況 | 年度資金總額： | 21.00 | ||||
| 其中：財政撥款 | 21.00 | |||||
| 非財政撥款 | 0.00 | |||||
| 年度總體目標(biāo) | 保障**鄉(xiāng)駐村工作隊日常工作順利開展。 | |||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 說明 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障駐村工作隊個數(shù) | ≥12個 | |||
| 業(yè)務(wù)工作完成率 | ≥95% | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | ||||
| 項目實施規(guī)范性 | 規(guī)范 | |||||
| 時效指標(biāo) | 業(yè)務(wù)工作按時完成率 | ≥95% | ||||
| 成本指標(biāo) | 項目或定額成本控制率 | ＝100% | ||||
| 社會效益指標(biāo) | 提高工作效率 | 持續(xù)提高 | ||||
| 提高工作積極性 | 提高 | |||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 保障單位正常運轉(zhuǎn) | 保障 | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 干部職工滿意度 | ≥95% | |||
第三部分：部門預(yù)算安排說明
一、部門收支總體情況說明
1.2024年部門收入預(yù)算總額1682.69萬元，其中：本年收入1682.69萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入：財政撥款收入1682.69萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，單位資金收入0.00萬元。
2.部門支出預(yù)算總額1682.69萬元，其中：本年支出1682.69萬元；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(非財政撥款）0.00萬元。本年支出按支出功能分為：一般公共服務(wù)支出699.74萬元；教育支出0.00萬元；社會保障和就業(yè)支出112.52萬元；衛(wèi)生健康支出112.28萬元；住房保障支出94.86萬元；國防支出3.00萬元；文化旅游體育與傳媒支出29.21萬元；節(jié)能環(huán)保支出38.00萬元；農(nóng)林水支出587.11萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.96萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00萬元，2024年預(yù)計年末無結(jié)轉(zhuǎn)。
2024年部門收支總預(yù)算1682.69萬元，比2023年部門收支總預(yù)算增加122.35萬元主要原因：一是駐村干部增加12人；二是新招聘4人。
二、財政撥款收支總體情況說明
1.部門財政撥款收入預(yù)算總額1682.69萬元，其中：本年收入1682.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入中：一般公共預(yù)算撥款收入1682.69萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元。
2.部門財政撥款支出預(yù)算總額1682.69萬元，按支出功能分類:一般公共服務(wù)支出699.74萬元；教育支出0.00萬元；社會保障和就業(yè)支出112.52萬元；衛(wèi)生健康支出112.28萬元；住房保障支出94.86萬元；國防支出3.00萬元；文化旅游體育與傳媒支出29.21萬元；節(jié)能環(huán)保支出38.00萬元；農(nóng)林水支出587.11萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.96萬元。
2024年財政撥款收支預(yù)算總額比上年增加122.35萬元，主要原因是駐村干部增加12人，新招聘4人。
三、基本支出預(yù)算總體情況說明
2024年部門基本支出總額為1533.38萬元，其中：人員經(jīng)費1480.57萬元，公用經(jīng)費支出52.81萬元?；局С隹傤~比上年增加121.08萬元，主要原因：一是駐村干部增加12人；二是新招聘4人。
人員經(jīng)費1480.57萬元，具體分為：工資福利支出1440.12萬元、商品和服務(wù)支出18.06萬元、對個人和家庭的補助22.39萬元。包括：基本工資365.93萬元、津貼補貼268.32萬元、獎金71.54萬元、績效工資169.74萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳105.04萬元、職業(yè)年金0.00萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費47.68萬元、其他社會保障繳費7.48萬元、住房公積金94.86萬元、其他工資福利支出309.54萬元；商品和服務(wù)支出18.06萬元，用于公務(wù)交通補貼，包括其他交通費用18.06萬元；對個人和家庭的補助支出22.39萬元，用于對個人和家庭的補助支出，包括：離休費0.00萬元、退休費14.47萬元、生活補助7.92萬元、其他對個人和家庭的補助0.00萬元。
公用經(jīng)費52.81萬元。包括：辦公費15.00萬元、咨詢費0.00萬元、手續(xù)費0.00萬元、水費2.00萬元、電費10.00萬元、郵電費3.00萬元、差旅費4.00萬元、工會經(jīng)費2.00萬元、公務(wù)用車運行維護費4.81萬元、其他商品和服務(wù)支出12.00萬元。
四、項目支出預(yù)算總體情況說明
2024年項目支出總額為149.31萬元，比上年增加1.27萬元。其中：一般公共預(yù)算項目支出149.31萬元；政府政府性基金預(yù)算項目支出0.00萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出0.00萬元；財政專戶管理資金預(yù)算項目0.00萬元；單位資金預(yù)算項目收入0.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
2024年部門預(yù)算中安排的重要項目有12個，一是安全生產(chǎn)專項經(jīng)費，金額5.96萬元，主要用于安全生產(chǎn)工作；二是****關(guān)工委工作經(jīng)費），金額54.00萬元，主要用于15****社區(qū)）日常開展工作經(jīng)費；三是高校畢業(yè)生公益性崗位補貼，金額1.27萬元，主要用于高校畢業(yè)生工作經(jīng)費；四是關(guān)工委工作經(jīng)費，金額2.00萬元，****關(guān)工委日常開展工作經(jīng)費；五是河長制推行工作經(jīng)費，金額3.00萬元，****水庫開展巡河、安全宣傳、河水污染、生態(tài)環(huán)境保護等工作；六是會議費，金額6.38萬元，主要用于春、秋兩季人代會會議費；****協(xié)會、團委等經(jīng)費，金額1.00萬元，****協(xié)會日常運行經(jīng)費；八是垃圾清運費，金額35.00萬元，主要用于垃圾清運、垃圾清運車油費、維修費、駕駛員工資等；九是社會綜合治理、信訪維穩(wěn)、禁毒和司法等經(jīng)費，金額10.00萬元，主要用于信訪維穩(wěn)日常運行、法制宣傳等工作；十是武裝工作經(jīng)費（含規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費），金額3.00萬元，主要用于春、秋兩季外出征兵政治審核工作、國防宣傳等工作；十一是招商引資專項工作經(jīng)費，金額6.70萬元，主要用于外出招商工作；十二是駐村干部生活補助（統(tǒng)籌），金額21.00萬元，主要用于解決12個村駐村干部生活補助。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算6.81萬元，其中：一般公共預(yù)算安排6.81萬元；政府政府性基金預(yù)算安排0.00萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0.00萬元。本年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年4.81萬元相比增加2.00萬元，下降率為增加41.58%，明細如下：
2024年因公出國（境）費0.00萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動，其中一般公共預(yù)算安排0.00萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動，政府性基金預(yù)算安排0.00萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動，國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0.00萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動。
2024年公務(wù)接待費0.00萬元，比2023年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動，其中一般公共預(yù)算安排0.00萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動，政府性基金預(yù)算安排0.00萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動，國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0.00萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動，主要原因是：為貫徹落實牢固樹立過“緊日子”思想有關(guān)工作要求，“三公”經(jīng)費預(yù)算繼續(xù)保持只減不增。
2024年公務(wù)用車運行維護費6.81萬元，比2023年預(yù)算增加2.00萬元，增長41.58%，其中一般公共預(yù)算安排6.81萬元，同比增加2.00萬元，增長41.58%，政府性基金預(yù)算安排0.00萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動，國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0.00萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動，主要原因是：為貫徹落實牢固樹立過“緊日子”思想有關(guān)工作要求，“三公”經(jīng)費預(yù)算繼續(xù)保持只減不增。
2024年公務(wù)用車購置費0.00萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動，其中一般公共預(yù)算安排0.00萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動，政府性基金預(yù)算安排0.00萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動，國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0.00萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動，主要原因是：為貫徹落實牢固樹立過“緊日子”思想有關(guān)工作要求，“三公”經(jīng)費預(yù)算繼續(xù)保持只減不增。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024****政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，交上年增加（減少）0.00萬元，其中，基本支出0.00萬元。
****政府性基金預(yù)算，****政府性基金預(yù)算支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，交上年增加（減少）0.00萬元，其中，基本支出0.00萬元。
或單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算，因此無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
第四部分：其他重要事項說明
一、機關(guān)（機構(gòu)）運行經(jīng)費說明
2024****機關(guān)（機構(gòu)）運行經(jīng)費預(yù)算為52.81萬元，其中：辦公費15.00萬元、印刷費0.00萬元、手續(xù)費0.00萬元、水費2.00萬元、電費10.00萬元、因公出國（境）費用0.00萬元、維修（護）費0.00萬元、郵電費3.00元、差旅費4.00萬元、工會經(jīng)費2.00萬元、公務(wù)用車運行維護費4.81萬元、其他商品和服務(wù)支出12萬元。
2024****機關(guān)（機構(gòu)）運行經(jīng)費預(yù)算比2023年同口徑預(yù)算增加4.20萬元，增長8.64%，主要原因是：駐村干部增加12人，新招聘4人；為貫徹落實牢固樹立習(xí)慣“緊日子”思想有關(guān)工作要求，減少不必要的開支。
二、政府采購情況說明
政府采購計劃為0.00萬元，其中：貨物采購0.00萬元、工程采購0.00萬元、服務(wù)采購0.00萬元，較上年無變動。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2024年4月16日，本部門固定資產(chǎn)金額391.33萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋3146平方米，車輛2輛。2024年度擬購置固定資產(chǎn)0.00萬元。
四、預(yù)算績效管理情況說明
2024年，本單位實行績效目標(biāo)管理的項目12個（含基本支出和項目支出），涉及預(yù)算資金149.31萬元，其中，項目支出的績效目標(biāo)情況見項目支出績效目標(biāo)表。
五、名詞解釋
１.一般公共預(yù)算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
２.政府性基金預(yù)算：是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
３.國有資本經(jīng)營預(yù)算：是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。國有資本經(jīng)營預(yù)算按年度單獨編制，****政府預(yù)算，報本級人民代表大會批準(zhǔn)。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出按照當(dāng)年預(yù)算收入規(guī)模安排，不列赤字。
4.財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算資金、政府性基金預(yù)算資金和國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。
５.財政專戶管理資金收入：專指教育收費收入，包括目前在財政專戶管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，黨校收費，教育考試考務(wù)費，函大、電大、夜大及短期培訓(xùn)班費等。
６.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動，及其輔助活動取得的收入，不含教育收費收入。
７.事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
8.上級補助收入：是指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政撥款收入。
9.附屬單位上繳收入：是指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.人員經(jīng)費：人員經(jīng)費是指部門和單位“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費、生活補助等。
13.公用經(jīng)費：主要是指部門和單位“商品和服務(wù)支出”和“資本性支出”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、日常維修(護)費、會議費、租賃費、招待費、培訓(xùn)費、福利費、工會經(jīng)費、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等。
14.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開展的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)（機構(gòu)）運行經(jīng)費，是指部門的公用經(jīng)費，****保障部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括：辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修（護）費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用以及其他費用。
16.支出功能分類科目：分為類、款、項，反映政府各項職能活動，即政府究竟做了什么，**用于社保還是辦了教育。
17.支出經(jīng)濟分類科目:分為類、款，****政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途，即政府的錢是怎么花出去的，**是支付了人員工資還是購買了辦公設(shè)備。
招標(biāo)進度跟蹤
2024-04-19
招標(biāo)公告
德江縣長豐土家族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費公開信息
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